|
|
Faktúra |
151/2024
|
Utierky pap. ZZ biele - 400 bal., MIVA utierky maxi pull - 10 bal.
|
1 298,51 |
s DPH |
5/2400073 zo dňa 15.05.2024
|
|
04.06.2024 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
06.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
146/2024
|
Právne služby 05/2024
|
119,50 |
s DPH |
|
O právnej pomoci zo dňa 02.01.2002
|
03.06.2024 |
JUDr. Helena Penxová |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
04.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
122J/2024
|
Potraviny
|
221,22 |
s DPH |
|
2/2023 zo dňa 11.01.2023
|
03.06.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
145/2024
|
Prevádzka, obsluha a riadenie tepelných zdrojov - máj 2024
|
300,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva zo dňa 19.12.2023
|
03.06.2024 |
Martin Neupauer |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
04.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
142/2024
|
Obedy zamestnancov 05/2024 - stravné
|
299,30 |
s DPH |
5/2400070 zo dňa 10.05.2024
|
|
03.06.2024 |
Základná škola, Školská jedáleň |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
144/2024
|
Poplatok za poplašné zariadenie
|
2,08 |
s DPH |
|
Verejné služby zo dňa 03.02.2014
|
03.06.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
04.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
141/2024
|
Obedy zamestnancov 05/2024 - réžia
|
1 474,60 |
s DPH |
5/2400069 zo dňa 10.05.2024
|
|
03.06.2024 |
Základná škola, Školská jedáleň |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
143/2024
|
Telefón 05/2024
|
3,98 |
s DPH |
|
154742006 zo dňa 17.02.2006
|
03.06.2024 |
SWAN, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
04.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
147/2024
|
Plyn ŠJ - jún 2024
|
334,49 |
s DPH |
|
P0496/2022 zo dňa 14.12.2022
|
03.06.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
04.06.2024 |
03.06.2024 |
|
Zmluva |
Zmluva na zabezpečovanie plnenia úloh civilnej ochrany
|
Zmluva na zabezpečovanie plnenia úloh civilnej ochrany
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2024 |
Ing. Anežka Cmorejová |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
120J/2024
|
Potraviny
|
151,80 |
s DPH |
|
3/2023 zo dňa 11.01.2023
|
31.05.2024 |
Zuzana Kocúrová |
ŠJ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
03.06.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
121J/2024
|
Potraviny
|
83,57 |
s DPH |
|
3/2021 zo dňa 13.01.2021
|
31.05.2024 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
03.06.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
123J/2024
|
Potraviny
|
671,40 |
s DPH |
|
6/2023 zo dňa 23.08.2023
|
31.05.2024 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
138/2024
|
Práčka Bosch Serie 6 1 ks, sušička bielizne Bosch Serie 6 1 ks, mikrovlná rúra ETA 1 ks, medzikus práčka - sušička 1 ks
|
1 262,00 |
s DPH |
5/2400066 zo dňa 10.05.2024
|
|
30.05.2024 |
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
139/2024
|
Kontrolná mostíková váha TSC do 150 kg - 40 x 50 cm
|
90,00 |
s DPH |
5/2400067 zo dňa 10.05.2024
|
|
30.05.2024 |
PRENX s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
137/2024
|
Poistenie majetku od 16.06.2024 do 15.06.2025
|
158,44 |
s DPH |
|
6815282237 zo dňa 16.10.2014
|
30.05.2024 |
KOMUNÁLNA Poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
04.06.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
136/2024
|
Odborný seminár - Personálne a ekonomické minimum pre riaditeľa školy, nie len pre začínajúcich riaditeľov
|
30,00 |
s DPH |
5/2400071 zo dňa 10.05.2024
|
|
30.05.2024 |
RVC - združenie obcí, so sídlom v Štrbe |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
140/2024
|
Umývací stroj Fagor, oprava
|
82,56 |
s DPH |
5/2400068 zo dňa 10.05.2024
|
|
30.05.2024 |
Štefan Bachleda |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
119J/2024
|
Potraviny
|
427,63 |
s DPH |
|
4/2023 zo dňa 11.01.2023
|
30.05.2024 |
Sintra, spol.s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
118J/2024
|
Potraviny
|
339,07 |
s DPH |
|
1/2023 zo dňa 11.01.2023
|
30.05.2024 |
Spiš Market, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
30.05.2024 |
30.05.2024 |