Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	14/2019	Likvidácia tukov	135,00	s DPH			04.04.2019	Podtatr.vodárenská.prevádz.spol. a.s.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	zástupca riad.školy		03.10.2019
	Faktúra	14/2019	Odbnorný seminár-účast. poplatok	15,00	s DPH		mail.prihláška 30.1.2019	30.01.2019	RVC-ZO so sídlom v Štrbe	ZŠ				03.10.2019
	Faktúra	14/2020	Revízia bleskozvodov	191,25	s DPH			23.01.2020	Ing. Štefan Staroň	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	27.01.2020	27.02.2020
	Faktúra	14/2021	Weminár PaM	54,00	s DPH			29.01.2021	Solitea VEMA , a.s.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	01.02.2021	02.02.2021
	Faktúra	14/2022	Právny kuriér	131,00	s DPH			21.01.2022	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	02.02.2022	04.02.2022
	Faktúra	14/2023	Obedy zamestnancov 1/2023	1 070,60	s DPH			31.01.2023	Školská jedáleň ZŠ	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	31.01.2023	22.02.2023
	Faktúra	14/2024	Poplatok za poplašné zariadenie	2,08	s DPH		Verejné služby zo dňa 03.02.2014	31.01.2024	O2 Slovakia, s.r.o.	ZŠ	Mgr. Martina Stašková	riaditeľka školy	06.02.2024	14.02.2024
	Faktúra	14/2025	ASC dochádzka	1 319,00	s DPH	6/2500010		23.01.2025	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ	Mgr. Martin Kokavec	riaditeľ školy	05.02.2025	13.02.2025
	Faktúra	15/2017	Elektrina 02/2017	516,98	s DPH		5703/2015	06.02.2017	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	15/2018	Obedy zamestnancov - 01/2018	764,16	s DPH		KZ 2018	05.02.2018	Školská jedáleň ZŠ	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy		14.04.2021
	Objednávka	15/2019	Deň učiteľov - SF	653,80	s DPH			04.04.2019	Hotel ARKADA, s.r.o.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	zástupca riad.školy		03.10.2019
	Faktúra	15/2019	Obedy zamestnancov - 01/2019	718,08	s DPH		KZ 2019	31.01.2019	Školská jedáleň ZŠ	ZŠ				03.10.2019
	Faktúra	15/2020	Kontrola hasiacich prístrojov	318,00	s DPH			23.01.2020	Černický Pavol	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	27.01.2020	27.02.2020
	Faktúra	15/2021	Plyn ŠJ 02/2021	77,62	s DPH			01.02.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	02.02.2021	02.02.2021
	Faktúra	15/2022	Plyn 02/2022	104,26	s DPH			01.02.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy		04.02.2022
	Faktúra	15/2023	Právne služby 1/2023	119,50	s DPH			02.02.2023	JUDr. Helena Penxová	ZŠ	Mgr. Martina Stašková	riaditeľka školy	09.02.2023	22.02.2023
	Zmluva	15/2024	rámcová dohoda, dodávka mäsa		s DPH			20.12.2024	Spiš Market, spol. s.r.o.	ŠJ	Mgr. Martin Kokavec	riaditeľ školy		20.12.2024
	Faktúra	15/2024	Prevádzka, obsluha a riadenie tepelných zdrojov - január 2024	300,00	s DPH		Mandátna zmluva zo dňa 19.12.2023	31.01.2024	Martin Neupauer	ZŠ	Mgr. Martina Stašková	riaditeľka školy	06.02.2024	14.02.2024
	Faktúra	15/2025	kontrola hasiacich prístrojov	394,00	s DPH	6/2500011		30.12.2024	Ing. Patrik Černický	ZŠ	Mgr. Martin Kokavec	riaditeľ školy	05.02.2025	13.02.2025
	Faktúra	16/2017	Služby mobilnej siete - 01/2017	30,94	s DPH		Dodatok 2016	06.02.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/5655