Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	9J/2022	Potraviny	576,16	s DPH			21.01.2022	Tatranská mliekáreň, a.s.	ŠJ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	24.01.2022	04.02.2022
	Faktúra	129J/2021	Potraviny	329,75	s DPH			22.09.2021	Tatranská mliekáreň, a.s.	ŠJ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	22.09.2021	11.10.2021
	Faktúra	244/2021	Telekomunikačné služby 10/2020	37,99	s DPH			06.10.2021	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	08.10.2021	11.10.2021
	Faktúra	245/2021	Telekomunikačné služby 09/2020	44,76	s DPH			06.10.2021	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	08.10.2021	11.10.2021
	Faktúra	246/2021	Notebook ACER Aspira	2 001,00	s DPH			06.10.2021	Ján Šuhaj	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	08.10.2021	11.10.2021
	Faktúra	247/2021	Komparo testy	110,50	s DPH			07.10.2021	EXAM testing, spol. s.r.o.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	08.10.2021	11.10.2021
	Faktúra	248/2021	Vodné, stočné	499,49	s DPH			07.10.2021	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	08.10.2021	11.10.2021
	Faktúra	249/2021	Odborná prehliadka výťahu - ŠJ	138,96	s DPH			07.10.2021	Jozef Fedák	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	08.10.2021	11.10.2021
	Faktúra	250/2021	Design Logo	13,30	s DPH			07.10.2021	Lindström, s.r.o.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	08.10.2021	11.10.2021
	Faktúra	251/2021	Jedorázové rukavice - latex	1 216,44	s DPH			07.10.2021	MIVA Market, spol. s r.o.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	08.10.2021	11.10.2021
	Faktúra	252/2021	Design Logo	47,57	s DPH			07.10.2021	Lindström, s.r.o.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	08.10.2021	11.10.2021
	Faktúra	253/2021	Design Logo	47,50	s DPH			07.10.2021	Lindström, s.r.o.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	08.10.2021	11.10.2021
	Faktúra	254/2021	Elektrina - vyúčtovanie 09/2021	42,54	s DPH			07.10.2021	Pow-en, a.s.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	08.10.2021	11.10.2021
	Faktúra	127J/2021	Potraviny	435,34	s DPH			22.09.2021	Spiš Market s.r.o.	ŠJ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	22.09.2021	11.10.2021
	Faktúra	128J/2021	Potraviny	42,30	s DPH			22.09.2021	Spiš Market s.r.o.	ŠJ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	22.09.2021	11.10.2021
	Faktúra	130J/2021	Potraviny	263,09	s DPH			23.09.2021	Inmedia , spol. s.r.o.	ŠJ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	24.09.2021	11.10.2021
	Faktúra	242/2021	Korwin - vzdialená podpora	276,97	s DPH			05.10.2021	DATALAN, a.s	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	08.10.2021	11.10.2021
	Faktúra	131J/2021	Potraviny	201,26	s DPH			23.09.2021	Sintra, spol.s.r.o.	ŠJ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	24.09.2021	11.10.2021
	Faktúra	132J/2021	Potraviny	80,57	s DPH			27.09.2021	Sintra, spol.s.r.o.	ŠJ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	28.09.2021	11.10.2021
	Faktúra	133J/2021	Potraviny	88,07	s DPH			28.09.2021	Inmedia , spol. s.r.o.	ŠJ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	28.09.2021	11.10.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6128