• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 95J/2023 Potraviny 1 037,65 s DPH 11.05.2023 Spiš Market s.r.o. ŠJ Mgr. Martina Stašková riaditeľka školy 12.05.2023 15.05.2023
    Faktúra 224/2017 Oprava kopírovacieho stroja 70,40 s DPH 62/2017 19.09.2017 Lučivjanský Rudolf ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
    Faktúra 326/2022 Dezinfekčné prostriedky 2 487,31 s DPH 15.12.2022 MIVA Market, spol. s r.o. ZŠ Mgr.Š.Tomalská Repaská riaditeľka školy 16.12.2022 31.12.2022
    Faktúra 325/2022 Čistiace prostriedky 2 551,02 s DPH 14.12.2022 MIVA Market, spol. s r.o. ZŠ Mgr.Š.Tomalská Repaská riaditeľka školy 16.12.2022 31.12.2022
    Faktúra 217/2017 Odb.prehliadka prenos. el. spotrebičov ŠJ 15,00 s DPH 46/2017 07.09.2017 Ing.Milan Heimschild ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
    Faktúra 324/2022 Mixér tyčový MP 350 991,00 s DPH 13.12.2022 CORA GASTRO s.r.o. ZŠ Mgr.Š.Tomalská Repaská riaditeľka školy 14.12.2022 31.12.2022
    Faktúra 219/2017 Oprava kopírovacieho stroja 57,40 s DPH 58/2017 12.09.2017 Lučivjanský Rudolf ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
    Faktúra 220/2017 Slávik Slovenska 2018 2,50 s DPH 60/2017 12.09.2017 ARES spol. s r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
    Faktúra 221/2017 Tonery 300,00 s DPH 59/2017 14.09.2017 TOWDY s.r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
    Faktúra 222/2017 Sklo na stoly do ŠJ 162,00 s DPH 61/2017 18.09.2017 Róbert Glončák ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
    Faktúra 223/2017 Prenájom Virtuálneho Servera 76,80 s DPH 51/2014 19.09.2017 ENAHOST s.r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
    Faktúra 225/2017 Oprava poškodenej hydroizolácie v ŠJ 684,00 s DPH 57/2017 21.09.2017 Štefan Griger - AQUALEV ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
    Faktúra 328/2022 Pomôcky ŠKD 563,63 s DPH 14.12.2022 Vladimír Halcin ZŠ Mgr.Š.Tomalská Repaská riaditeľka školy 14.12.2022 31.12.2022
    Faktúra 226/2017 Výmena obkladov a umývadiel v ZŠ 998,40 s DPH 63/2017 21.09.2017 Štefan Griger - AQUALEV ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
    Faktúra 323/2022 Prenájom kina 60. výročie 550,00 s DPH 13.12.2022 Mestské kultúrne strediskko ZŠ Mgr.Š.Tomalská Repaská riaditeľka školy 14.12.2022 31.12.2022
    Faktúra 322/2022 Výlevka, mriežka ŠJ 267,80 s DPH 12.12.2022 Emil Školník ZŠ Mgr.Š.Tomalská Repaská riaditeľka školy 14.12.2022 31.12.2022
    Faktúra 321/2022 Elektromateriál 307,47 s DPH 12.12.2022 Jozef Zoričák - Zonic ZŠ Mgr.Š.Tomalská Repaská riaditeľka školy 14.12.2022 31.12.2022
    Faktúra 230/2017 Materiál na údržbu 217,94 s DPH 64/2017 28.09.2017 Železiarstvo Olekšák, s.r.o. ZŠ riaditeľka školy 14.04.2021
    Faktúra 320/2022 Vyúčtovanie elektrina 11/2022 409,05 s DPH 12.12.2022 Pow-en, a.s. ZŠ Mgr.Š.Tomalská Repaská riaditeľka školy 14.12.2022 31.12.2022
    Faktúra 319/2023 Vývoz BRKO 11/2022 25,20 s DPH 12.12.2022 Brantner Poprad, s.r.o. ZŠ Mgr.Š.Tomalská Repaská riaditeľka školy 14.12.2022 31.12.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5064