Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	223/2021	PVC podlahy, sieťovanie, úprava stien	2 389,12	s DPH			14.09.2021	Peter Jarošík	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	16.09.2021	22.09.2021
	Faktúra	121/2022	Mobilné telefóny s prísliušenstvom	792,80	s DPH			11.05.2022	Alza.cz, a.s.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	11.05.2022	12.05.2022
	Faktúra	127/2022	Revízia el. spotrebičov	496,80	s DPH			13.05.2022	Darvaši Peter, PhDr.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	20.05.2022	01.06.2022
	Faktúra	125/2022	Drobný materiál	285,35	s DPH			12.05.2022	Železiarstvo, Olekšák	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	20.05.2022	01.06.2022
	Faktúra	125/2022	Vývoz BRKO 05/2022	25,20	s DPH			12.05.2022	Brantner Poprad, s.r.o.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	20.05.2022	01.06.2022
	Faktúra	124/2022	Doplnkové služby k mob.	173,88	s DPH			13.05.2022	NAY, a.s.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	13.05.2022	01.06.2022
	Faktúra	123/2022	Doplnkové služby k mob.	148,68	s DPH			13.05.2022	NAY, a.s.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	13.05.2022	01.06.2022
	Faktúra	122/2022	Kávovar Philips 2 ks	658,00	s DPH			12.05.2022	NAY, a.s.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	12.05.2022	01.06.2022
	Faktúra	120/2022	Toaletný papier Jumbo	1 906,13	s DPH			09.05.2022	MIVA Market, spol. s r.o.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	11.05.2022	12.05.2022
	Faktúra	129/2022	Servis el. kotla	64,32	s DPH			19.05.2022	Štefan Bachleda	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	20.05.2022	01.06.2022
	Faktúra	119/2022	Uterky Interfold	2 124,83	s DPH			09.05.2022	MIVA Market, spol. s r.o.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	11.05.2022	12.05.2022
	Faktúra	118/2022	Vodné, stočné	567,97	s DPH			09.05.2022	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	11.05.2022	12.05.2022
	Faktúra	117/2022	Teplo 04/2022	3 404,17	s DPH			09.05.2022	STEFE THS, s.r.o.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	12.05.2022	12.05.2022
	Faktúra	116/2022	Elektrina - vyúčtovanie 04/2022	148,58	s DPH			06.05.2022	Pow-en, a.s.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	11.05.2022	12.05.2022
	Faktúra	115/2022	Hovorné 04/2022	30,14	s DPH			09.05.2022	O2 Slovakia, s.r.o.,	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	11.05.2022	12.05.2022
	Faktúra	114/2022	Činnosť zodp. osoby 05/2022	58,80	s DPH			09.05.2022	EuroTRADING s.r.o	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	11.05.2022	12.05.2022
	Faktúra	128/2022	Oprava výťahu ŠJ	298,80	s DPH			16.05.2022	Jozef Fedák	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	25.05.2022	01.06.2022
	Faktúra	130/2022	Školské dokumenty 04/2022	51,35	s DPH			23.05.2022	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	25.05.2022	01.06.2022
	Faktúra	112/2022	TP Link, kábel, rozbočovač	116,10	s DPH			05.05.2022	Ján Šuhaj	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	12.05.2022	12.05.2022
	Faktúra	86J/2022	Potraviny	391,74	s DPH			23.05.2022	Spiš Market s.r.o.	ŠJ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	24.05.2022	01.06.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5606