|
|
Faktúra |
78/2024
|
Knihy
|
20,30 |
s DPH |
5/2400039 zo dňa 21.03.2024
|
|
25.03.2024 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
77/2024
|
Lampy do projektorov
|
2 536,00 |
s DPH |
5/2400038 zo dňa 22.03.2024
|
|
25.03.2024 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400053
|
Materiál: zváračka, batéria, plavák, skrutky, teplomer, hmoždiny, perlátor, pena, klince
|
235,20 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Železiarstvo Olekšák, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
68J/2024
|
Potraviny
|
141,68 |
s DPH |
|
2/2023 zo dňa 11.01.2023
|
25.03.2024 |
Inmedia , spol. s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400050
|
Odborný seminár - Verejné obstarávanie v roku 2024 po novom (praktické návody a rady)
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
RVC - združenie obcí, so sídlom v Štrbe |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
76/2024
|
Mesačný poplatok za prevádzkovanie dispečingu - marec 2024
|
48,00 |
s DPH |
|
01/2024 zo dňa 20.02.2024
|
22.03.2024 |
PAUFEX Prešov, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
75/2024
|
Dodávka dispečingu
|
3 441,97 |
s DPH |
5/2400037 zo dňa 16.02.2024
|
|
22.03.2024 |
PAUFEX Prešov, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
74/2024
|
Revízia elektrických zariadení v kotolni
|
285,00 |
s DPH |
5/2400023 zo dňa 11.03.2024
|
|
22.03.2024 |
PhDr. Peter Darvaši, Revízie elektrických zariadení |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
73/2024
|
Stravovanie pre 12 osôb v Hoteli Arkada
|
180,00 |
s DPH |
5/2400022 zo dňa 08.03.2024
|
|
22.03.2024 |
Hotel ARKADA, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2024
|
Stravovanie pre 12 osôb v Hoteli U Černého Medvěda
|
180,00 |
s DPH |
5/2400021 zo dňa 08.03.2024
|
|
22.03.2024 |
Ing. Pavel Pešta |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
66J/2024
|
Potraviny
|
172,50 |
s DPH |
|
3/2023 zo dňa 11.01.2023
|
22.03.2024 |
Zuzana Kocúrová |
ŠJ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400051
|
Odborný seminár - Špecifiká pracovnoprávnej dokumentácie školy
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
RVC - združenie obcí, so sídlom v Štrbe |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400052
|
Odborný seminár - Povinné zverejňovanie v elektronickej podobe
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
RVC - združenie obcí, so sídlom v Štrbe |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400048
|
Obedy zamestnancov 03/2024 - stravné
|
1 222,10 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Základná škola, Školská jedáleň |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400047
|
Obedy zamestnancov 03/2024 - réžia
|
248,05 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Základná škola, Školská jedáleň |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400038
|
Lampy do projektorov
|
2 536,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
70/2024
|
Knihy "Čítame pre radosť"
|
900,71 |
s DPH |
5/2400036 zo dňa 20.03.2024
|
|
21.03.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400039
|
Knihy
|
20,30 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
62J/2024
|
Potraviny
|
89,38 |
s DPH |
|
1/2023 zo dňa 11.01.2023
|
21.03.2024 |
Spiš Market s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
71/2024
|
Odborná prehliadka výťahu
|
153,60 |
s DPH |
5/2400020 zo dňa 07.03.2024
|
|
21.03.2024 |
Jozef Fedák |
ZŠ |
Mgr. Martina Stašková |
riaditeľka školy |
22.03.2024 |
22.03.2024 |