|
|
Objednávka |
6/2500032
|
Odborná prehliadka plynových kotlov
|
173,60 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Ing. Muller Ľudovít |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500025
|
réžia za obedy zamestnancov v mesiaci február 2025
|
1 098,88 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Základná škola, Školská jedáleň |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
57/2025
|
záloha el. energia 03/2025
|
1 307,45 |
s DPH |
|
001/2020 zo dňa 10.07.2020
|
05.03.2025 |
Pow-en, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
58/2025
|
Botanikiáda, registračný poplatok
|
10,00 |
s DPH |
6/2500033
|
|
05.03.2025 |
UPJŠ v Košiciach |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
05.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
5/2500026
|
spotrebný materiál
|
332,50 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Železiarstvo Olekšák, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500024
|
stravné za zamestnancov v mesiaci február 2025
|
223,04 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Základná škola, Školská jedáleň |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500027
|
Snímač PARADOX, výmena poškodeného snímača
|
115,10 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
MAJO.OK, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
48J/2025
|
Potraviny
|
689,66 |
s DPH |
|
003/2023 zo dňa 13.1.2023
|
04.03.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
12.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44J/2025
|
Potraviny
|
287,26 |
s DPH |
|
007/2023 zo dňa 23.08.2023
|
04.03.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
12.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025
|
spotrebný materiál
|
332,50 |
s DPH |
6/2500026
|
|
03.03.2025 |
Železiarstvo Olekšák, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
05.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
42/2025
|
stravné zamestnancov 02/2025
|
223,04 |
s DPH |
6/2500024
|
|
03.03.2025 |
Základná škola, Školská jedáleň |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
05.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
43/2025
|
Obedy zamestnancov 02/2025 - réžia
|
1 098,88 |
s DPH |
6/2500025
|
|
03.03.2025 |
Základná škola, Školská jedáleň |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
05.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
45/2025
|
plyn, vykurovanie, 02/2025
|
2 502,95 |
s DPH |
|
002/2024 zo dňa 29.04.2024
|
03.03.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
05.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
46/2025
|
poplatok za poplašné zariadenie
|
3,09 |
s DPH |
|
001/2014 zo dňa 03.02.2014
|
03.03.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
05.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
48/2025
|
Snímač PARADOX, výmena poškodeného snímača
|
115,10 |
s DPH |
6/2500027
|
|
03.03.2025 |
MAJO.OK, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
05.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44/2025
|
obsluha tepelných zdrojov
|
300,00 |
s DPH |
|
006/2023 zo dňa 19.12.2023
|
28.02.2025 |
Martin Neupauer |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
46J/2025
|
Potraviny
|
880,50 |
s DPH |
|
004/2023 zo dňa 13.1.2023
|
28.02.2025 |
Spiš Market, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
12.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
45J/2025
|
Potraviny
|
46,29 |
s DPH |
|
001/2021 zo dňa 13.1.2021
|
28.02.2025 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
12.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
43J/2025
|
Potraviny
|
143,10 |
s DPH |
|
005/2023 zo dňa13.1.2023
|
28.02.2025 |
Zuzana Kocúrová |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
12.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
42J/2025
|
Potraviny
|
735,32 |
s DPH |
|
003/2023 zo dňa 13.1.2023
|
27.02.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
12.03.2025 |
13.03.2025 |