Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	160/2019	Tonery	1 337,04	s DPH	25/2019		20.06.2019	ABEL - Computer, s.r.o.	ZŠ				03.10.2019
	Faktúra	161/2019	Škola v prírode - pobyt	3 915,50	s DPH		Zluva o obstaravaní pobytu	21.06.2019	CERES SLOVAKIA spol. s r.o.	ZŠ				03.10.2019
	Faktúra	162/2019	Zákony 2020	32,90	s DPH		ponuka z 21.6.2019	21.06.2019	Poradca s.r.o.	ZŠ				03.10.2019
	Faktúra	163/2019	Ťarchopis č.1091900230	213,00	s DPH		Z201843419_Z_5	24.06.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ				03.10.2019
	Faktúra	164/2019	Ťarchopis č.1091900232	165,38	s DPH		Z201843419_Z_5	25.06.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ				03.10.2019
	Faktúra	197/2019	Vodné a stočné	254,21	s DPH		129/242/17 Pv	07.08.2019	Podtatr.vodárenská.prevádz.spol. a.s.	ZŠ				03.10.2019
	Faktúra	200/2019	Služby mobilnej siete - 07/2019	52,62	s DPH		Z201837664_Z	07.08.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ				03.10.2019
	Faktúra	199/2019	Hovorné - 07/2019	3,98	s DPH		154742006	07.08.2019	SWAN, a.s.	ZŠ				03.10.2019
	Objednávka	22/2019	Slávik 2020	3,00	s DPH			20.05.2019	ARES s.r.o.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	zástupca riad.školy		03.10.2019
	Objednávka	8/2019	Pomôcky pre deti v HN	913,00	s DPH			27.02.2019	MIVA Market, spol. s r.o.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	zástupca riad.školy		03.10.2019
	Objednávka	9/2019	Vývoz zmiešaného odpadu	188,82	s DPH			06.03.2019	Technické služby mesta Levoča	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	zástupca riad.školy		03.10.2019
	Objednávka	10/2019	Lampy do dataprojektorov	400,00	s DPH			07.03.2019	Ján Šuhaj	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	zástupca riad.školy		03.10.2019
	Objednávka	11/2019	Oprava kotla v ŠJ	69,00	s DPH			11.03.2019	Ľubomír Sobinovský	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	zástupca riad.školy		03.10.2019
	Objednávka	12/2019	Oprava poistiek v budove 1.-4.	136,80	s DPH			18.03.2019	Rastislav Taratuta	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	zástupca riad.školy		03.10.2019
	Objednávka	13/2019	Občerstvenie - Deň učiteľov	114,00	s DPH			18.03.2019	Ing.Miroslav Galajda	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	zástupca riad.školy		03.10.2019
	Objednávka	14/2019	Likvidácia tukov	135,00	s DPH			04.04.2019	Podtatr.vodárenská.prevádz.spol. a.s.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	zástupca riad.školy		03.10.2019
	Objednávka	15/2019	Deň učiteľov - SF	653,80	s DPH			04.04.2019	Hotel ARKADA, s.r.o.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	zástupca riad.školy		03.10.2019
	Objednávka	16/2019	Baterie AVACOM	49,00	s DPH			04.04.2019	Ján Šuhaj	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	zástupca riad.školy		03.10.2019
	Objednávka	17/2019	Oprava poistiek v budove 1.-4.	129,58	s DPH			05.04.2019	Rastislav Taratuta	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	zástupca riad.školy		03.10.2019
	Objednávka	18/2019	Oprava bleskozvodov	200,00	s DPH			05.04.2019	Ing. Štefan Staroň	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	zástupca riad.školy		03.10.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/5655