Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	16/2018	Služby mobilnej siete - 01/2018	37,40	s DPH		Dodatok 2016	05.02.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	16/2019	Obedy pre deti v hm.núdzi 01/2019	399,41	s DPH		dotácia ÚPSVaR	03.12.2018	Školská jedáleň ZŠ	ZŠ				03.10.2019
	Objednávka	16/2019	Baterie AVACOM	49,00	s DPH			04.04.2019	Ján Šuhaj	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	zástupca riad.školy		03.10.2019
	Faktúra	16/2020	Revízia bleskozvodov	199,50	s DPH			24.01.2020	Ing. Štefan Staroň	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	28.01.2020	27.02.2020
	Zmluva	16/2021	Služby v oblasti zdvíhacích zariadení výťahov a následného servisu v prevádzke ŠJ		s DPH			01.03.2021	Jozef Fedák	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy		22.03.2021
	Faktúra	16/2021	Programové vybavenie Vema	84,00	s DPH			01.02.2021	Solitea VEMA , a.s.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	02.02.2021	02.02.2021
	Faktúra	16/2022	Telekomunikačné služby 12/2021	0,14	s DPH			01.02.2022	O2 Slovakia, s.r.o.,	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy		04.02.2022
	Faktúra	16/2023	Telekomunikačné služby	2,12	s DPH			02.02.2023	O2 Slovakia, s.r.o.,	ZŠ	Mgr. Martina Stašková	riaditeľka školy	09.02.2023	22.02.2023
	Faktúra	16/2024	Plyn ŠJ - február 2024	334,49	s DPH		P0496/2022 zo dňa 14.12.2022	01.02.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ	Mgr. Martina Stašková	riaditeľka školy	06.02.2024	14.02.2024
	Zmluva	16/2024	rámcová dohoda, dodávka mlieka a mliečnych výrobkov		s DPH			20.12.2024	Tatranská mliekareň a.s.	ŠJ	Mgr. Martin Kokavec	riaditeľ školy		20.12.2024
	Zmluva	16/2024	rámcová dohoda, dodávka mrazenej zeleniny		s DPH			20.12.2024	INMEDIA, spol. s.r.o	ŠJ	Mgr. Martin Kokavec	riaditeľ školy		20.12.2024
	Faktúra	16/2025	hasiace prístroje, piktogramy	92,25	s DPH	6/2500012		30.01.2025	Ing. Patrik Černický	ZŠ	Mgr. Martin Kokavec	riaditeľ školy	05.02.2025	13.02.2025
	Faktúra	17/2017	Servisné služby - 01/2017	46,80	s DPH		1410LD001	06.02.2017	DATALAN, a.s.	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	17/2018	Časopis ŠKOLA 2018	25,00	s DPH		ponuka z 5.2.2018	05.02.2018	JurisDat-M.Medlen, Redakcia Škola-MEL	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy		14.04.2021
	Objednávka	17/2019	Oprava poistiek v budove 1.-4.	129,58	s DPH			05.04.2019	Rastislav Taratuta	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	zástupca riad.školy		03.10.2019
	Faktúra	17/2019	Právne služby - 01/2019	119,50	s DPH		Zmluva 2002	04.02.2019	JUDr. Elena Penxová	ZŠ				03.10.2019
	Faktúra	17/2020	Predplatné časopisu Škola 2020	25,00	s DPH			27.01.2020	Mgr. Martin Medlen - JurisDat	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	13.02.2020	27.02.2020
	Faktúra	17/2021	Činnosť zodp. osoby 02/2021	58,80	s DPH			05.02.2021	EuroTRADING s.r.o	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	08.02.2021	11.02.2021
	Faktúra	17/2022	Obedy zamestnancov 01/2022	863,55	s DPH			01.02.2022	Školská jedáleň ZŠ	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy		04.02.2022
	Faktúra	17/2023	Plyn 01/2023 ŠJ	265,85	s DPH			02.02.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ	Mgr. Martina Stašková	riaditeľka školy	09.02.2023	22.02.2023

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/5844