Verejné obstarávanie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2/2100015	Tonery	158,40	s DPH			29.03.2021	TOWDY, s.r.o.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy		03.05.2021
	Faktúra	259/2021	Oprava umývacieho stroja ŠJ	147/48	s DPH			15.10.2021	Štefan Bachleda	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	18.10.2021	08.11.2021
	Faktúra	247/2021	Komparo testy	110,50	s DPH			07.10.2021	EXAM testing, spol. s.r.o.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	08.10.2021	11.10.2021
	Faktúra	253/2021	Design Logo	47,50	s DPH			07.10.2021	Lindström, s.r.o.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	08.10.2021	11.10.2021
	Faktúra	252/2021	Design Logo	47,57	s DPH			07.10.2021	Lindström, s.r.o.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	08.10.2021	11.10.2021
	Faktúra	251/2021	Jedorázové rukavice - latex	1 216,44	s DPH			07.10.2021	MIVA Market, spol. s r.o.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	08.10.2021	11.10.2021
	Faktúra	250/2021	Design Logo	13,30	s DPH			07.10.2021	Lindström, s.r.o.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	08.10.2021	11.10.2021
	Faktúra	249/2021	Odborná prehliadka výťahu - ŠJ	138,96	s DPH			07.10.2021	Jozef Fedák	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	08.10.2021	11.10.2021
	Faktúra	248/2021	Vodné, stočné	499,49	s DPH			07.10.2021	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	08.10.2021	11.10.2021
	Faktúra	246/2021	Notebook ACER Aspira	2 001,00	s DPH			06.10.2021	Ján Šuhaj	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	08.10.2021	11.10.2021
	Faktúra	398/2024	mobily 12/2024	41,33	s DPH		007/2023 zo dňa 22.12.2023	31.12.2024	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ	Mgr. Martin Kokavec	riaditeľ školy	13.01.2025	21.01.2025
	Faktúra	245/2021	Telekomunikačné služby 09/2020	44,76	s DPH			06.10.2021	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	08.10.2021	11.10.2021
	Faktúra	244/2021	Telekomunikačné služby 10/2020	37,99	s DPH			06.10.2021	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	08.10.2021	11.10.2021
	Faktúra	243/2021	Činnosť zodp. osoby 10/2021	58,80	s DPH			06.10.2021	EuroTRADING s.r.o	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	08.10.2021	11.10.2021
	Faktúra	242/2021	Korwin - vzdialená podpora	276,97	s DPH			05.10.2021	DATALAN, a.s	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	08.10.2021	11.10.2021
	Faktúra	241/2021	Hovorné 10/2021	3,98	s DPH			05.10.2021	SWAN, a.s.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	08.10.2021	11.10.2021
	Faktúra	240/2021	Revízia bleskozvodov - telocvičňa pavilón B	533,25	s DPH			04.10.2021	Darvaši Peter, PhDr.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	08.10.2021	11.10.2021
	Faktúra	254/2021	Elektrina - vyúčtovanie 09/2021	42,54	s DPH			07.10.2021	Pow-en, a.s.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	08.10.2021	11.10.2021
	Faktúra	397/2024	mobil 12/2024	7,56	s DPH		007/2023 zo dňa 22.12.2023	31.12.2024	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ	Mgr. Martin Kokavec	riaditeľ školy	13.01.2025	21.01.2025
	Faktúra	380/2024	Kompenzačné pomôcky	324,00	s DPH		5/2400185	19.12.2024	Tyflocomp	ZŠ	Mgr. Martin Kokavec	riaditeľ školy	27.12.2024	10.01.2025

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/6145