Verejné obstarávanie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2/2100055	Utierky interfold	628,50	s DPH			17.11.2021	MIVA Market, spol. s r.o.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy		04.02.2022
	Objednávka	2/2100053	Respirátor FFP2	891,70	s DPH			16.11.2021	MIVA Market, spol. s r.o.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy		04.02.2022
	Objednávka	2/2100062	Školské pomôcky	76,27	s DPH			25.11.2021	ALBI, s.r.o.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy		04.02.2022
	Objednávka	2/2100052	Jednorázové rukavice	685,02	s DPH			15.11.2021	MIVA Market, spol. s r.o.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy		04.02.2022
	Objednávka	2/2100051	Darčeková karta LIDL	2 360,00	s DPH			27.10.2021	Lidl SR, v.o.s.,	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy		04.02.2022
	Objednávka	2/2100050	Obedy zamestnancov	57,60	s DPH			01.11.2021	Róbert Rusňák - Penzión Hubert	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy		04.02.2022
	Faktúra	2/2019	Elektrina 01/2019	486,16	s DPH		Z201843419_Z_5	07.01.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ				03.10.2019
	Objednávka	5/2400179	spotrebný materiál	311,60	s DPH			5/2400179	Vladimír Halcin	ZŠ	Mgr. Martin Kokavec	riaditeľ školy		19.12.2024
	Objednávka	5/2400179	spotrebný materiál	311,60	s DPH			19.12.2024	Železiarstvo Olekšák, s.r.o.	ZŠ	Mgr. Martin Kokavec	riaditeľ školy		19.12.2024
	Objednávka	2/2100061	Materiál k projektu PPII	810,00	s DPH			24.11.2021	MIVA Market, spol. s r.o.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy		04.02.2022
	Objednávka	2/2100063	Utierky maxi pull	1 594,08	s DPH			24.11.2021	MIVA Market, spol. s r.o.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy		04.02.2022
	Faktúra	20/2022	Šeky ŠJ	32,87	s DPH			03.02.2022	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy		04.02.2022
	Faktúra	28/2022	Teplo 1/2022	6 352,94	s DPH			09.02.2022	STEFE THS, s.r.o.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	01.03.2022	17.03.2022
	Faktúra	34/2022	Poistenie - živelné pohromy	9,58	s DPH			01.03.2022	Komunálna Poisťovňa, a.s.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	08.03.2022	17.03.2022
	Faktúra	33/2022	Vývoz BRKO 1/2022	25,20	s DPH			28.02.2022	Brantner Poprad, s.r.o.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	08.03.2022	17.03.2022
	Faktúra	32/2022	Interiérové vybavanie - projekt	2 245,00	s DPH			28.02.2022	Jysk, s.r.o.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	07.03.2022	17.03.2022
	Faktúra	31/2022	Vyučtovanie teplom 2021	-3 968,68	s DPH			28.02.2022	STEFE THS, s.r.o.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	04.03.2022	17.03.2022
	Faktúra	30/2022	Obedy zamestnancov 2/2022	610,47	s DPH			28.02.2022	Školská jedáleň ZŠ	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	28.02.2022	17.03.2022
	Faktúra	29/2022	Elektrina - záloha 02/2022	1 826,28	s DPH			10.01.2022	Pow-en, a.s.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	10.02.2022	17.03.2022
	Faktúra	27/2022	Činnosť zodp. osoby 02/2022	58,80	s DPH			10.02.2022	EuroTRADING s.r.o	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	10.02.2022	17.03.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/6145