|
|
Faktúra |
198J/2024
|
Potraviny
|
243,12 |
s DPH |
|
003/2023 zo dňa 13.1.2023
|
04.11.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
316/2024
|
mesačný poplatok, regulácia 10/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
01/2024 zo dňa 20.02.2024
|
04.11.2024 |
PAUFEX Prešov, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
309/2024
|
právne služby ,10/2024
|
119,50 |
s DPH |
|
O právnej pomoci zo dňa 02.01.2002
|
04.11.2024 |
JUDr. Helena Penxová |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
310/2024
|
plyn ŠJ, 11/2024
|
334,49 |
s DPH |
|
005/2023 zo dňa 13.10.2023
|
04.11.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
311/2024
|
poplatok za poplašné zariadenie
|
2,18 |
s DPH |
|
Verejné služby zo dňa 03.02.2014
|
04.11.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
312/2024
|
obsluha riadenia tepelných zdrojov
|
300,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva zo dňa 19.12.2023
|
04.11.2024 |
Martin Neupauer |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
313/2024
|
oprava kopírovacích strojov
|
534,72 |
s DPH |
5/2400155
|
|
04.11.2024 |
ML - Print, Miroslav Marušinec |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
314/2024
|
pevná linka, 10/2024
|
19,87 |
s DPH |
|
Služby pevnej siete zo dňa 23.03.2004
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400151
|
odobraté obedy, réžia zamestnancov školy v mesiaci október 2024
|
1 379,66 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Základná škola, Školská jedáleň |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
308/2024
|
Školenie pre pedagogických zamestnancov ZŠ, 2 zamestnanci
|
140,00 |
s DPH |
5/2400153
|
|
29.10.2024 |
ViGeR |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
29.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
307/2024
|
stravné za zamestnancov v mesiaci október 2024
|
280,03 |
s DPH |
5/2400152
|
|
29.10.2024 |
Základná škola, Školská jedáleň |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
29.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
306/2024
|
odobraté obedy, réžia zamestnancov školy v mesiaci október 2024
|
1 379,66 |
s DPH |
5/2400151
|
|
29.10.2024 |
Základná škola, Školská jedáleň |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
29.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400152
|
Stravné zamestnancov školy v mesiaci október 2024
|
280,03 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Základná škola, Školská jedáleň |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
195J/2024
|
Potraviny
|
2 108,15 |
s DPH |
|
008/2023 zo dňa 23.08.2023
|
29.10.2024 |
BIGIMI,s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
29.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
197J/2024
|
Potraviny
|
45,30 |
s DPH |
|
001/2021 zo dňa 13.1.2021
|
29.10.2024 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
29.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
196J/2024
|
Potraviny
|
240,94 |
s DPH |
|
007/2023 zo dňa 23.08.2023
|
29.10.2024 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
29.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
305/2024
|
Pokuta sociálna poisťovňa
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Sociálna poisťovňa |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
28.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
194J/2024
|
Potraviny
|
387,38 |
s DPH |
|
004/2023 zo dňa 13.1.2023
|
28.10.2024 |
Spiš Market, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
29.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
193J/2024
|
Potraviny
|
1 011,13 |
s DPH |
|
004/2023 zo dňa 13.1.2023
|
28.10.2024 |
Spiš Market, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
29.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
191J/2024
|
Potraviny
|
129,90 |
s DPH |
|
005/2023 zo dňa13.1.2023
|
25.10.2024 |
Zuzana Kocúrová |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
28.10.2024 |
04.11.2024 |