|
|
Objednávka |
5/2400143
|
pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
|
448,20 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400145
|
PANTRA 60 5l
|
115,34 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
175J/2024
|
Potraviny
|
115,15 |
s DPH |
|
003/2023 zo dňa 13.1.2023
|
07.10.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
07.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400146
|
MIVA utierky max pull/6 32315/2vrst.
|
1 973,26 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
282/2024
|
utierky papierové ZZ biele 35311
|
1 388,02 |
s DPH |
5/2400144
|
|
04.10.2024 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
284/2024
|
MIVA utierky max pull/6 32315/2vrst.
|
1 973,28 |
s DPH |
5/2400146
|
|
04.10.2024 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
283/2024
|
PANTRA 60 5l
|
115,34 |
s DPH |
5/2400145
|
|
04.10.2024 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
281/2024
|
Poplatok za KOMPARO modul - ZŠ - T9
|
292,50 |
s DPH |
5/2400142
|
|
04.10.2024 |
EXAM testing, spol. s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
280/2024
|
pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
|
448,20 |
s DPH |
5/2400143
|
|
04.10.2024 |
MIVA Market, spol. s r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
04.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
174J/2024
|
Potraviny
|
317,57 |
s DPH |
|
001/2023 zo dňa 09.01.2023
|
03.10.2024 |
Sintra, spol.s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
07.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400142
|
Poplatok za KOMPARO modul - ZŠ - T9
|
292,50 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
EXAM testing, spol. s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
03.10.2024 |
|
Zmluva |
11/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Akadémia vzdelávania a športu KALOKAGATIA |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400135
|
čistenie kanalizácie.
|
220,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Weyers Marek |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400140
|
káble, cartridge, spojka
|
100,34 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400139
|
spotrebný materiál
|
243,28 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Železiarstvo Olekšák, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400138
|
Účastnícky poplatok školského zariadenia (1zamestnanec))
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
RVC - združenie obcí, so sídlom v Štrbe |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400137
|
Účastnícky poplatok školského zariadenia (2zamestnanci)
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
RVC - združenie obcí, so sídlom v Štrbe |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400136
|
KOPLET pre MŠ, kód: MET
|
175,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Intelligent Solutions |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
173J/2024
|
Potraviny
|
98,46 |
s DPH |
|
003/2023 zo dňa 13.1.2023
|
01.10.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
07.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400134
|
Prevedenie odobrnej prehliadky výťahu a následné odstránenie závad
|
153,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Fedák Jozef |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
02.10.2024 |