Verejné obstarávanie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	164J/2017	mäso	483,71	s DPH		01/09/2017	19.09.2017	Spiš Market s.r.o.	ŠJ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	224/2017	Oprava kopírovacieho stroja	70,40	s DPH	62/2017		19.09.2017	Lučivjanský Rudolf	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	162J/2017	školské mlieko	5,76	s DPH		01/09/2011	19.09.2017	Tatr.mliekareň a.s.	ŠJ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	163J/2017	mlieko,mliečne výrobky	314,59	s DPH		19/12/2014	19.09.2017	Tatr.mliekareň a.s.	ŠJ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	222/2017	Sklo na stoly do ŠJ	162,00	s DPH	61/2017		18.09.2017	Róbert Glončák	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	160J/2017	hrubý tovar	117,32	s DPH		19/12/2014	18.09.2017	DOMINO ,a.s.	ŠJ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	161J/2017	zelenina,ovocie,zemiaky	756,56	s DPH		19/12/2014	18.09.2017	BIGIMI, s.r.o.	ŠJ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	221/2017	Tonery	300,00	s DPH	59/2017		14.09.2017	TOWDY s.r.o.	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	159J/2017	mrazená zelenina	48,25	s DPH		19/12/2014	14.09.2017	Inmedia , spol. s.r.o.	ŠJ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	216/2017	Poistenie žiakov	659,90	s DPH		č.n. 461 9003039	12.09.2017	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	219/2017	Oprava kopírovacieho stroja	57,40	s DPH	58/2017		12.09.2017	Lučivjanský Rudolf	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	220/2017	Slávik Slovenska 2018	2,50	s DPH	60/2017		12.09.2017	ARES spol. s r.o.	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	218/2017	Elektrina vyúčtovanie 08/2017	368,83	s DPH		5703/2015	12.09.2017	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	158J/2017	hrubý tovar	250,81	s DPH		19/12/2014	11.09.2017	DOMINO ,a.s.	ŠJ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	215/2017	Poistenie majetku	17,27	s DPH		6815849280	08.09.2017	Komunálna Poisťovňa, a.s.	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	213/2017	Dodávka tepla a teplej vody - 08/2017	1 451,24	s DPH		Zmluva 01/2007	08.09.2017	STEFE THS, s.r.o.	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	214/2017	Servisné služby PC - 08/2017	300,00	s DPH		31.8.2012	07.09.2017	Oskar Hurtuk	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	210/2017	Právne služby - 08/2017	119,50	s DPH		Zmluva 2002	07.09.2017	JUDr. Elena Penxová	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	157J/2017	hrubý tovar , mrazené	29,63	s DPH		19/12/2014	07.09.2017	Inmedia , spol. s.r.o.	ŠJ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	217/2017	Odb.prehliadka prenos. el. spotrebičov ŠJ	15,00	s DPH	46/2017		07.09.2017	Ing.Milan Heimschild	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021

<< | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 5741-5760/6147