Verejné obstarávanie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	177/2017	Tlačivá	148,37	s DPH	90/2015		10.07.2017	ŠEVT a.s.	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	174/2017	Služby mobilnej siete - 06/2017	31,79	s DPH		Dodatok 2016	07.07.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	173/2017	Servisné služby PC - 06/2017	300,00	s DPH		31.8.2012	07.07.2017	Oskar Hurtuk	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	172/2017	Zákony 2018	29,40	s DPH		ponuka z 7.7.2017	07.07.2017	Poradca s.r.o.	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	171/2017	Právne služby - 06/2017	119,50	s DPH		Zmluva 2002	07.07.2017	JUDr. Elena Penxová	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	170/2017	Služby pevnej siete - 06/2017	58,15	s DPH		Dodatok 2004	06.07.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	169/2017	Hovorné - 06/2017	6,89	s DPH		154742006	06.07.2017	SWAN, a.s.	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	167/2017	Elektrina 07/2017	545,05	s DPH		5703/2015	06.07.2017	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	166/2017	Plyn 07/2017	105,02	s DPH		Z201615586_Z_3	06.07.2017	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	165/2017	Prístup k internetu 07/2017	12,00	s DPH		22.6.2017	06.07.2017	VM Servis Vladimír Maľák	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	168/2017	UC Prvouka pre druhákov	191,40	s DPH	51/2017		04.07.2017	AITEC s.r.o.	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	164/2017	Zásobníky na utierky, utierky	120,07	s DPH	50/2017		04.07.2017	MIVA Market, spol. s r.o.	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	161/2017	Zásobníky na utierky, utierky	181,20	s DPH	45/2017		03.07.2017	MIVA Market, spol. s r.o.	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	158/2017	Servisné služby - 06/2017	46,80	s DPH		1410LD001	03.07.2017	DATALAN, a.s.	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	162/2017	Čistiace potreby	4 863,82	s DPH	48/2017		03.07.2017	MIVA Market, spol. s r.o.	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	163/2017	Dezinfekčné prostriedky	3 176,98	s DPH	49/2017		03.07.2017	MIVA Market, spol. s r.o.	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	159/2017	Vybavenie do ŠJ	720,00	s DPH	29/2017		03.07.2017	CORA GASTRO s.r.o.	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	160/2017	Čistiace potreby	2 606,11	s DPH	44/2017		03.07.2017	MIVA Market, spol. s r.o.	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	151J/2017	hrubý tovar	238,07	s DPH		01/02/2016	03.07.2017	Staroňová Eva	ŠJ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	149J/2017	mäso	25,11	s DPH		19/12/2014	01.07.2017	Spiš Market s.r.o.	ŠJ		riaditeľka školy		14.04.2021

<< | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 5801-5820/6147