Verejné obstarávanie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	31/2017	Prekládka kanalizačného potrubia v ŠJ	925,00	s DPH	6/2017		16.02.2017	Peter Roták - Flowservis	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	29/2017	Lyžiarský výcvik - doprava	500,00	s DPH	8/2017		15.02.2017	Bacon BUS s.r.o.	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	30/2017	Prenájom Virtuálneho Servera	76,80	s DPH	51/2014		15.02.2017	ENAHOST s.r.o.	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	36J/2017	zelenina,ovocie,zemiaky	538,05	s DPH		19/12/2014	15.02.2017	BIGIMI, s.r.o.	ŠJ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	33J/2017	mrazená zelenina	131,27	s DPH		19/12/2014	13.02.2017	Inmedia , spol. s.r.o.	ŠJ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	34J/2017	hrubý tovar	342,13	s DPH		19/12/2014	13.02.2017	DOMINO ,a.s.	ŠJ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	35J/2017	mrazený tovar	388,08	s DPH		19/12/2014	13.02.2017	NORDFOOD s.r.o.	ŠJ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	28/2017	Lyžiarský výcvik - stravovanie	1 399,20	s DPH	7/2017		13.02.2017	Róbert Rusňák - Penzión Hubert	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	27/2017	Lyžiarský výcvik - skipassy	925,00	s DPH	5/2017		13.02.2017	ARPROG a.s.	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	26/2017	Výmena prepäťových ochrán	332,90	s DPH	9/2017		13.02.2017	Rastislav Taratuta	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	23/2017	Prihláška do projektu BOTANIKIÁDA	7,00	s DPH		mail.prihláška 10.2.2017	10.02.2017	Botanická záhrada UPJŠ p.Fridmanová	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	25/2017	Servisné služby PC - 01/2017	300,00	s DPH		31.8.2012	09.02.2017	Oskar Hurtuk	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	32J/2017	hrubý tovar	146,88	s DPH		19/12/2014	09.02.2017	Inmedia , spol. s.r.o.	ŠJ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	24/2017	Dodávka tepla a teplej vody - 01/2017	6 675,91	s DPH		Zmluva 01/2007	08.02.2017	STEFE THS, s.r.o.	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	22/2017	Elektrina 01/2017 - vyúčtovanie	463,92	s DPH		5703/2015	07.02.2017	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	21/2017	Služby pevnej siete - 01/2017	51,23	s DPH		Dodatok 2004	07.02.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	20/2017	Hovorné - 01/2017	4,09	s DPH		154742006	07.02.2017	SWAN, a.s.	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	31J/2017	hrubý tovar	174,90	s DPH		19/12/2014	06.02.2017	DOMINO ,a.s.	ŠJ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	30J/2017	hrubý tovar	103,09	s DPH		01/02/2016	06.02.2017	Staroňová Eva	ŠJ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	18/2017	Právne služby - 01/2017	119,50	s DPH		Zmluva 2002	06.02.2017	JUDr. Elena Penxová	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021

<< | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 6061-6080/6147