Verejné obstarávanie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	83J/2017	hrubý tovar	101,46	s DPH		19/12/2014	10.04.2017	DOMINO ,a.s.	ŠJ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	84/2017	Elektrina vyúčtovanie 03/2017	528,99	s DPH		5703/2015	10.04.2017	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	83/2017	Dodávka tepla a teplej vody - 03/2017	3 777,38	s DPH		Zmluva 01/2007	07.04.2017	STEFE THS, s.r.o.	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	82/2017	Služby pevnej siete - 03/2017	59,51	s DPH		Dodatok 2004	07.04.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	81J/2017	hrubý tovar	310,24	s DPH		01/02/2016	06.04.2017	Staroňová Eva	ŠJ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	82J/2017	mrazený tovar	29,43	s DPH		19/12/2014	06.04.2017	Inmedia , spol. s.r.o.	ŠJ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	80/2017	Vodné a stočné	511,08	s DPH		129/242/17Pv	06.04.2017	Podtatr.vodárenská.prevádz.spol. a.s.	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	81/2017	Servisné služby PC - 03/2017	300,00	s DPH		31.8.2012	06.04.2017	Oskar Hurtuk	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	80J/2017	mrazený polotovar	388,08	s DPH		19/12/2014	05.04.2017	NORDFOOD s.r.o.	ŠJ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	79/2017	Služby mobilnej siete - 03/2017	28,69	s DPH		Dodatok 2016	05.04.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	77/2017	Právne služby - 03/2017	119,50	s DPH		Zmluva 2002	04.04.2017	JUDr. Elena Penxová	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	73/2017	Plyn 04/2017	105,02	s DPH		Z201615586_Z_3	04.04.2017	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	76/2017	Vodné a stočné - nedoplatok	27,22	s DPH		129/242/17Pv	04.04.2017	Podtatr.vodárenská.prevádz.spol. a.s.	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	78/2017	Hovorné - 03/2017	3,98	s DPH		154742006	04.04.2017	SWAN, a.s.	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	74/2017	Elektrina 04/2017	545,05	s DPH		5703/2015	04.04.2017	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	77J/2017	mäso	564,66	s DPH		19/12/2014	04.04.2017	Spiš Market s.r.o.	ŠJ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	78J/2017	mlieko,mliečne výrobky	423,85	s DPH		19/12/2014	04.04.2017	Tatr.mliekareň a.s.	ŠJ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	79J/2017	školské mlieko	7,68	s DPH		01/09/2011	04.04.2017	Tatr.mliekareň a.s.	ŠJ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	75/2017	Vodné a stočné - nedoplatok	17,00	s DPH		129/242/17Pv	04.04.2017	Podtatr.vodárenská.prevádz.spol. a.s.	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	75J/2017	hrubý tovar	406,92	s DPH		19/12/2014	03.04.2017	NORDFOOD s.r.o.	ŠJ		riaditeľka školy		14.04.2021

<< | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 5961-5980/6147