Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	132J/2023	Potraviny	26,26	s DPH			29.06.2023	Spiš Market s.r.o.	ŠJ	Mgr. Martina Stašková	riaditeľka školy	30.12.2002	27.07.2023
	Faktúra	135J/2023	Potraviny	158,80	s DPH			30.06.2023	KOMFOS Prešov, s.r.o.	ŠJ	Mgr. Martina Stašková	riaditeľka školy	30.12.2002	27.07.2023
	Faktúra	124J/2023	Potraviny	367,19	s DPH			21.06.2023	Tatranská mliekáreň, a.s.	ŠJ	Mgr. Martina Stašková	riaditeľka školy	21.12.2002	27.07.2023
	Faktúra	121J/2023	Potraviny	145,07	s DPH			15.06.2023	Inmedia , spol. s.r.o.	ŠJ	Mgr. Martina Stašková	riaditeľka školy	20.12.2002	27.07.2023
	Faktúra	123J/2023	Potraviny	304,08	s DPH			15.06.2023	Sintra, spol.s.r.o.	ŠJ	Mgr. Martina Stašková	riaditeľka školy	20.12.2002	27.07.2023
	Faktúra	122J/2023	Potraviny	1 766,59	s DPH			15.06.2023	BIGIMI, s.r.o.	ŠJ	Mgr. Martina Stašková	riaditeľka školy	20.12.2002	27.07.2023
	Faktúra	103/2021	Telekomunikačné služby 0/2021	46,15	s DPH			04.05.2021	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	07.05.2001	10.05.2021
	Faktúra	307/2025	dlažba TR725068	35,70	s DPH	6/2500150		13.11.2025	Miroslav Bašista	ZŠ	Mgr. Martin Kokavec	riaditeľ školy	17.11.2025	19.11.2025
	Faktúra	308/2025	celoročný pohybový set	788,00	s DPH	6/2500149		13.11.2025	zábavné učení SK s.r.o.	ZŠ	Mgr. Martin Kokavec	riaditeľ školy	17.11.2025	19.11.2025
	Faktúra	309/2025	Oprava plynového kotla	126,45	s DPH	6/2500148		17.11.2025	Ing. Muller Ľudovít	ZŠ	Mgr. Martin Kokavec	riaditeľ školy	17.11.2025	19.11.2025
	Faktúra	310/2025	Darčekové poukážky pre zamestnancov.	5 500,00	s DPH	6/2500147		17.11.2025	Lidl SR, v.o.s.,	ZŠ	Mgr. Martin Kokavec	riaditeľ školy	17.11.2025	19.11.2025
	Faktúra	311/2025	právne služby ,10/2025	122,48	s DPH		001/2002 zo dňa 02.01.2002	17.11.2025	JUDr. Helena Penxová	ZŠ	Mgr. Martin Kokavec	riaditeľ školy	17.11.2025	19.11.2025
	Faktúra	202J/2025	Potraviny	1 285,27	s DPH		010/2024 zo dňa 20.12.2024	13.11.2025	INMEDIA, spol. s.r.o	ŠJ	Mgr. Martin Kokavec	riaditeľ školy	13.11.2025	19.11.2025
	Faktúra	304/2025	mobilné služby	42,79	s DPH		007/2023 zo dňa 22.12.2023	10.11.2025	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ	Mgr. Martin Kokavec	riaditeľ školy	12.11.2025	19.11.2025
	Faktúra	303/2025	mobilné služby	7,75	s DPH		001/2004 zo dňa 23.03.2004	10.11.2025	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ	Mgr. Martin Kokavec	riaditeľ školy	12.11.2025	19.11.2025
	Faktúra	302/2025	poistenie majetku	371,21	s DPH		002/2021 zo dňa 29.11.2021	10.11.2025	ČSOB Poisťovňa, a.s.	ZŠ	Mgr. Martin Kokavec	riaditeľ školy	12.11.2025	19.11.2025
	Faktúra	199J/2025	Potraviny	257,37	s DPH		008/2024 zo dňa 20.12.2024	12.11.2025	Spiš Market, spol. s.r.o.	ŠJ	Mgr. Martin Kokavec	riaditeľ školy	12.11.2025	19.11.2025
	Faktúra	200J/2025	Potraviny	1 107,50	s DPH		008/2024 zo dňa 20.12.2024	12.11.2025	Spiš Market, spol. s.r.o.	ŠJ	Mgr. Martin Kokavec	riaditeľ školy	12.11.2025	19.11.2025
	Faktúra	305/2025	elektrina 10/2025, vyúčtovanie	956,94	s DPH		001/2020 zo dňa 10.07.2020	11.11.2025	Pow-en, a.s.	ZŠ	Mgr. Martin Kokavec	riaditeľ školy	12.11.2025	19.11.2025
	Faktúra	198J/2025	Potraviny	733,06	s DPH		009/2024 zo dňa 20.12.2024	11.11.2025	Tatranská mliekareň a.s.	ŠJ	Mgr. Martin Kokavec	riaditeľ školy	12.11.2025	19.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5931