• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 46/2019 Žiarovky, zásuvky, adaptéry 147,63 s DPH 07.10.2019 ZONIC Mgr.Š.Tomalská Repaská zástupca riad.školy 14.02.2020
    Faktúra 304/2019 Žiarovky, zásuvky, adaptéry 147,63 s DPH 46/2019 07.11.2019 ZONIC ZŠ 14.02.2020
    Faktúra 260/2018 Žiarovky, výbojky 521,98 s DPH 53/2018 09.10.2018 Jozef Zoričák - Zonic ZŠ Mgr.Š.Tomalská Repaská riaditeľka školy 14.04.2021
    Faktúra 351/2019 Žiarovky 98,36 s DPH 57/2019 18.12.2019 ZONIC ZŠ 14.02.2020
    Objednávka 57/2019 Žiarovky 98,36 s DPH 03.12.2019 ZONIC Mgr.Š.Tomalská Repaská zástupca riad.školy 14.02.2020
    Faktúra 264/2023 Žiak so ŠVVP 89,50 s DPH iné: poštová ponuka zo dňa 02.11.2023 02.11.2023 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ Mgr. Martina Stašková riaditeľka školy 07.11.2023 07.11.2023
    Faktúra 192/2023 Žiacka knižka 248,40 s DPH 05.09.2023 Mira Office, s.r.o., ZŠ Mgr. Martina Stašková riaditeľka školy 05.09.2023 29.09.2023
    Faktúra 201/2022 Žalúzie 1. stupeň 348,00 s DPH 30.08.2022 Peter Fľak ZŠ Mgr.Š.Tomalská Repaská riaditeľka školy 07.09.2022 07.09.2022
    Objednávka 4/2300016 Žacia hlava 44,90 s DPH 19.06.2023 Halcin a Halcin, s.r.o. ZŠ Mgr. Martina Stašková riaditeľka školy 19.06.2023
    Faktúra 171/2019 Ťarchopis č.1091900235 174,07 s DPH Z201843419_Z_5 25.06.2019 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ 03.10.2019
    Faktúra 172/2019 Ťarchopis č.1091900234 168,65 s DPH Z201843419_Z_5 25.06.2019 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ 03.10.2019
    Faktúra 173/2019 Ťarchopis č.1091900233 196,56 s DPH Z201843419_Z_5 25.06.2019 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ 03.10.2019
    Faktúra 164/2019 Ťarchopis č.1091900232 165,38 s DPH Z201843419_Z_5 25.06.2019 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ 03.10.2019
    Faktúra 163/2019 Ťarchopis č.1091900230 213,00 s DPH Z201843419_Z_5 24.06.2019 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ 03.10.2019
    Faktúra 17J/2018 školské ovocie 47,48 s DPH 30/04/2015 30.01.2018 HOOK, s.r.o ŠJ Mgr.Š.Tomalská Repaská riaditeľka školy 14.04.2021
    Faktúra 18J/2018 školské ovocie 69,52 s DPH 30/04/2015 30.01.2018 HOOK, s.r.o ŠJ Mgr.Š.Tomalská Repaská riaditeľka školy 14.04.2021
    Faktúra 27J/2018 školské ovocie 9,41 s DPH 30/04/2015 12.02.2018 HOOK, s.r.o ŠJ Mgr.Š.Tomalská Repaská riaditeľka školy 14.04.2021
    Faktúra 32J/2018 školské ovocie 35,30 s DPH 30/04/2015 13.02.2018 HOOK, s.r.o ŠJ Mgr.Š.Tomalská Repaská riaditeľka školy 14.04.2021
    Faktúra 68J/2018 školské ovocie 19,69 s DPH 30/04/2015 09.04.2018 HOOK, s.r.o ŠJ Mgr.Š.Tomalská Repaská riaditeľka školy 14.04.2021
    Faktúra 50J/2018 školské ovocie 14,03 s DPH 30/04/2015 12.03.2018 HOOK, s.r.o ŠJ Mgr.Š.Tomalská Repaská riaditeľka školy 14.04.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4590