|
|
Faktúra |
160J/2024
|
Potraviny
|
309,02 |
s DPH |
|
003/2023 zo dňa 13.1.2023
|
17.09.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
18.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400127
|
AlcaForce Raptor, alkalická batéria
|
358,90 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Vlan ts s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riad.školy |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
260/2024
|
Alcaforce Raptor, alkalická batéria
|
358,90 |
s DPH |
5/2400127
|
|
17.09.2024 |
Vlan ts s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
17.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
259/2024
|
poistenie žiakov
|
1 102,68 |
s DPH |
|
006/2024 zo dňa 01.09.2024
|
17.09.2024 |
Generali poisťovňa, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
17.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
158J/2024
|
Potraviny
|
2 268,87 |
s DPH |
|
008/2023 zo dňa 23.8.2023
|
16.09.2024 |
BIGIMI,s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
18.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
159J/2024
|
Potraviny
|
754,68 |
s DPH |
|
003/2023 zo dňa 13.1.2023
|
16.09.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
18.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
257/2024
|
lístok dieťaťa s ADHD v školskom prostredí XKF38537
|
35,00 |
s DPH |
5/2400125
|
|
16.09.2024 |
Inkucentrum-Centrum inkluzívneho vzdelávania |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
16.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400126
|
lístok, novela školského zákona 2024 - HIZ44126
|
50,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Inkucentrum-Centrum inkluzívneho vzdelávania |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
258/2024
|
lístok,novela školského zákona 2024 - HIZ44126
|
50,00 |
s DPH |
5/2400126
|
|
16.09.2024 |
Inkucentrum-Centrum inkluzívneho vzdelávania |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
16.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400125
|
Lístok dieťa s ADHD v školskom prostredí XKF38537
|
35,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Inkucentrum-Centrum inkluzívneho vzdelávania |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
16.09.2024 |
|
Zmluva |
09/2024
|
poistenie žiakov a zamestnancov školy
|
1 102,68 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Generali poisťovňa, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
157/J/2024
|
Potraviny
|
332,68 |
s DPH |
|
001/2023 zo dňa 09.01.2023
|
12.09.2024 |
Sintra, spol.s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
13.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
156J/2024
|
Potraviny
|
339,74 |
s DPH |
|
003/2023 zo dňa 13.1.2023
|
12.09.2024 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
13.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400124
|
odborná skúška plynových zariadení, školská jedáleň
|
240,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Marek Sobinovský - SobGas |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
255/2024
|
elektrina 06/2024, vyúčtovanie
|
-758,65 |
s DPH |
|
001/2020 zo dňa 10.07.2020
|
11.09.2024 |
Pow-en, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
24.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
256/2024
|
odborná skúška plyn. zariadení ŠJ
|
240,00 |
s DPH |
5/2400124
|
|
11.09.2024 |
Marek Sobinovský - SobGas |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
13.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
155J/2024
|
Potraviny
|
451,46 |
s DPH |
|
007/2023 zo dňa 23.08.2023
|
11.09.2024 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
12.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
154J/2024
|
Potraviny
|
5,54 |
s DPH |
|
004/2023 zo dňa 13.1.2023
|
11.09.2024 |
Spiš Market, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
12.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
153J/2024
|
Potraviny
|
1 368,65 |
s DPH |
|
004/2023 zo dňa 13.1.2023
|
11.09.2024 |
Spiš Market, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
12.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2400123
|
Objednávka vstupeniek na di. predstavenie, 32 zam. x 30 eur
|
960,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Spišské divadlo |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
10.09.2024 |