Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	266/2024	mesačný poplatok, regulácia	48,00	s DPH		01/2024 zo dňa 20.02.2024	30.09.2024	PAUFEX Prešov, s.r.o.	ZŠ	Mgr. Martin Kokavec	riaditeľ školy	30.09.2024	07.10.2024
	Faktúra	268/2024	stravné za zamestnancov v mesiaci september 2024	289,05	s DPH	5/2400133		30.09.2024	Základná škola, Školská jedáleň	ZŠ	Mgr. Martin Kokavec	riaditeľ školy	30.09.2024	07.10.2024
	Faktúra	269/2024	obsluha riadenia tepelných zdrojov 09/2024	300,00	s DPH		Mandátna zmluva zo dňa 19.12.2023	30.09.2024	Martin Neupauer	ZŠ	Mgr. Martin Kokavec	riaditeľ školy	07.10.2024	07.10.2024
	Faktúra	271/2024	Prevedenie odobrnej prehliadky výťahu a následné odstránenie závad	153,60	s DPH	5/2400134		30.09.2024	Fedák Jozef	ZŠ	Mgr. Martin Kokavec	riaditeľ školy	07.10.2024	07.10.2024
	Faktúra	273/2024	čistenie kanalizácie.	220,00	s DPH	5/2400135		27.09.2024	Weyers Marek	ZŠ	Mgr. Martin Kokavec	riaditeľ školy	07.10.2024	07.10.2024
	Faktúra	232/2024	odobraté obedy - stravné za zamestnancov školy v mesiaci AUGUST 2024	21,73	s DPH	5/2400115		26.09.2024	Základná škola, Školská jedáleň	ZŠ	Mgr. Martin Kokavec	riad.školy	26.08.2024	02.09.2024
	Faktúra	165J/2024	Potraviny	1 075,58	s DPH		001/2023 zo dňa 09.01.2023	26.09.2024	Sintra, spol.s.r.o.	ŠJ	Mgr. Martin Kokavec	riaditeľ školy	30.09.2024	07.10.2024
	Objednávka	5/2400131	nastavenie, kalibrácia váhy, doprava	132,00	s DPH			24.09.2024	SAGAP	ZŠ	Mgr. Martin Kokavec	riaditeľ školy		26.09.2024
	Faktúra	265/2024	nastavenie, kalibrácia váhy, doprava	132,00	s DPH	5/2400131		24.09.2024	SAGAP	ZŠ	Mgr. Martin Kokavec	riaditeľ školy	26.09.2024	07.10.2024
	Objednávka	5/2400129	karburátor, sviečka, filter, vzduchové membrány, čistenie karburátora	110,60	s DPH			24.09.2024	Halcin a Halcin, s.r.o.	ZŠ	Mgr. Martin Kokavec	riaditeľ školy		24.09.2024
	Objednávka	5/2400130	Project explore Starter	223,70	s DPH			24.09.2024	R and D Publishing, s.r.o.	ZŠ	Mgr. Martin Kokavec	riaditeľ školy		24.09.2024
	Faktúra	263/2024	Project explore Starter	223,70	s DPH	5/2400130		23.09.2024	R and D Publishing, s.r.o.	ZŠ	Mgr. Martin Kokavec	riaditeľ školy	24.09.2024	26.09.2024
	Faktúra	262/2024	Požiarna ochrana		s DPH		Mandátna zmluva BOZP zo dňa 03.12.2014	23.09.2024	Mgr. Ambróz Koňak	ZŠ	Mgr. Martin Kokavec	riaditeľ školy	24.09.2024	26.09.2024
	Faktúra	164J/2024	Potraviny	596,68	s DPH		004/2023 zo dňa 13.1.2023	23.09.2024	Spiš Market, spol. s.r.o.	ŠJ	Mgr. Martin Kokavec	riaditeľ školy	24.09.2024	26.09.2024
	Faktúra	163J/2024	Potraviny	589,74	s DPH		004/2023 zo dňa 13.1.2023	23.09.2024	Spiš Market, spol. s.r.o.	ŠJ	Mgr. Martin Kokavec	riaditeľ školy	24.09.2024	27.09.2024
	Faktúra	162J/2024	Potraviny	881,47	s DPH		007/2023 zo dňa 23.08.2023	23.09.2024	Tatranská mliekareň a.s.	ŠJ	Mgr. Martin Kokavec	riaditeľ školy	24.09.2024	26.09.2024
	Faktúra	264/2024	karburátor, , svička, filter vzduchový, membrány, čistenie karburátora	110,60	s DPH	5/2400129		20.09.2024	Halcin a Halcin, s.r.o.	ZŠ	Mgr. Martin Kokavec	riaditeľ školy	24.09.2024	26.09.2024
	Faktúra	161J/2024	Potraviny	540,00	s DPH		001/2023 zo dňa 09.01.2023	19.09.2024	Sintra, spol.s.r.o.	ŠJ	Mgr. Martin Kokavec	riaditeľ školy	20.09.2024	26.09.2024
	Objednávka	5/2400128	Revízia plynu, opravu v kotolni( manometer, teplomer, Jimka pre teplomer). Odborná skúška plynového zariadenia.	428,52	s DPH			18.09.2024	Čisár Michal	ZŠ	Mgr. Martin Kokavec	riad.školy		18.09.2024
	Faktúra	261/2024	revízia plynu, opravy v kotolni /manometer, teplomer, Jimka na teplomer), odoborná skúška plynového zariadenia	428,52	s DPH	5/2400128		17.09.2024	Michal Čisár	ZŠ	Mgr. Martin Kokavec	riaditeľ školy	20.09.2024	26.09.2024

<< | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1101-1120/6031