Verejné obstarávanie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2/2100046	Vyčistenie lapača tukov v ŠJ	340,00	s DPH			27.09.2021	CXDX Slovakia, s.r.o.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy		29.11.2021
	Objednávka	5/2400186	Kompenzačné pomôcky	442,10	s DPH			30.12.2024	Didactive.sk s.r.o.	ZŠ	Mgr. Martin Kokavec	riaditeľ školy		30.12.2024
	Objednávka	5/2400187	Kompenzačné pomôcky	1 564,20	s DPH			30.12.2024	NOMILand, s.r.o.	ZŠ	Mgr. Martin Kokavec	riaditeľ školy		30.12.2024
	Objednávka	5/2400188	Kompenzačné pomôcky	1 649,70	s DPH			30.12.2024	EMIT plus	ZŠ	Mgr. Martin Kokavec	riaditeľ školy		30.12.2024
	Objednávka	5/2400190	tonery	72,00	s DPH			30.12.2024	Ján Šuhaj - JaS Comp	ZŠ	Mgr. Martin Kokavec	riaditeľ školy		30.12.2024
	Faktúra	366/2024	vyučtovanie elektriny 11/2024, preplatok	-440,83	s DPH		001/2020 zo dňa 10.07.2020	18.12.2024	Pow-en, a.s.	ZŠ	Mgr. Martin Kokavec	riaditeľ školy	27.12.2024	08.01.2025
	Objednávka	5/2400191	Počítač LENOVO	631,08	s DPH			30.12.2024	Ján Šuhaj - JaS Comp	ZŠ	Mgr. Martin Kokavec	riaditeľ školy		08.01.2025
	Objednávka	5/2400192	Puzzle TATAMI podložka	517,45	s DPH			31.12.2024	Insportline	ZŠ	Mgr. Martin Kokavec	riaditeľ školy		08.01.2025
	Objednávka	5/2400193	umývadlá, batérie, obklad	2 125,60	s DPH			31.12.2024	Merkury SHOP	ZŠ	Mgr. Martin Kokavec	riaditeľ školy		08.01.2025
	Faktúra	363/2024	záviny	322,56	s DPH	5/2400172		11.12.2024	Pekáreň Čingov Smižany	ZŠ	Mgr. Martin Kokavec	riaditeľ školy	12.12.2024	08.01.2025
	Faktúra	364/2024	BRKO 11/2024	42,60	s DPH		003/2024 zo dňa 24.04.2024	11.12.2024	Brantner Poprad, s.r.o.	ZŠ	Mgr. Martin Kokavec	riaditeľ školy	12.12.2024	08.01.2025
	Faktúra	365/2024	Odborná prehliadka tlakových nádob	40,00	s DPH	5/2400173		13.12.2024	Ing. Peter Pavlík	ZŠ	Mgr. Martin Kokavec	riaditeľ školy	13.12.2024	08.01.2025
	Faktúra	286/2021	Odstránenie nedostatkov z revízie bleskozvodov	344,42	s DPH			16.11.2021	Ing. Štefan Staroň	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	18.11.2021	29.11.2021
	Faktúra	284/2021	Design Logo	47,57	s DPH			12.11.2021	Lindström, s.r.o.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	15.11.2021	29.11.2021
	Faktúra	262/2021	Pomôcky pre žiakov v HN	547,80	s DPH			18.10.2021	MIVA Market, spol. s r.o.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	18.10.2021	08.11.2021
	Faktúra	270/2021	Plyn 11/2021	77,62	s DPH			02.11.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	03.11.2021	09.11.2021
	Faktúra	276/2021	Telekomunikačné služby 10/2021	39,22	s DPH			05.11.2021	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	08.11.2021	09.11.2021
	Faktúra	275/2021	Činnosť zodp. osoby 11/2021	58,80	s DPH			05.11.2021	EuroTRADING s.r.o	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	08.11.2021	09.11.2021
	Faktúra	274/2021	Obedy 11/2021	57,60	s DPH			03.11.2021	Róbert Rusňák	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	08.11.2021	09.11.2021
	Faktúra	273/2021	Právne služby 10/2021	119,50	s DPH			03.11.2021	JUDr. Helena Penxová	ZŠ	Mgr.Š.Tomalská Repaská	riaditeľka školy	03.11.2021	09.11.2021

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/6147