|
|
Faktúra |
289/2025
|
obsluha riadenia tepelných zdrojov 10/2025
|
300,00 |
s DPH |
|
006/2023 zo dňa 19.12.2023
|
03.11.2025 |
Martin Neupauer |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
04.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
291/2025
|
plyn, vykurovanie,ŠJ 11/2025
|
2 502,95 |
s DPH |
|
002/2024 zo dňa 29.04.2024
|
03.11.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
04.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
299/2025
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
831,78 |
s DPH |
6/2500144
|
|
03.11.2025 |
Hajdy s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
194J/2025
|
Potraviny
|
672,45 |
s DPH |
|
010/2024 zo dňa 20.12.2024
|
03.11.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500140
|
stravné za zamestnancov v mesiaci október 2025
|
315,29 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Základná škola, Školská jedáleň |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
29.10.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500141
|
réžia za obedy zamestnacov v mesiaci óktóber 2025
|
1 553,38 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Základná škola, Školská jedáleň |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
191J/2025
|
Potraviny
|
1 895,37 |
s DPH |
|
001/2025 zo dňa 10.3.2025
|
29.10.2025 |
BIGIMI,s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
29.10.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
192J/2025
|
Potraviny
|
63,27 |
s DPH |
|
001/2025 zo dňa 10.3.2025
|
29.10.2025 |
BIGIMI,s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
29.10.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
285/2025
|
stravné za zamestnancov v mesiaci október 2025
|
315,29 |
s DPH |
6/2500140
|
|
29.10.2025 |
Základná škola, Školská jedáleň |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
29.10.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
286/2025
|
réžia za obedy zamestnacov v mesiaci október 2025
|
1 553,38 |
s DPH |
6/2500141
|
|
29.10.2025 |
Základná škola, Školská jedáleň |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
29.10.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
193J/2025
|
Potraviny
|
43,68 |
s DPH |
|
001/2021 zo dňa 13.1.2021
|
29.10.2025 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
29.10.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
287/2025
|
matematika A1, A2, A3 pracovné zošity pre 1. cyklus nového kurikula.
|
22,36 |
s DPH |
6/2500142
|
|
29.10.2025 |
PreŠkoly.sk, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
04.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500139
|
brúsenie nožov
|
136,50 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Mário Zemčák |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500138
|
Servis EDZNG-01,výmena tlakovej nádoby, výmena vstupnej sedimentačnej vložky, výmena kondenzačnéo čerpadla
|
319,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
SOBWATER |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
189J/2025
|
Potraviny
|
410,24 |
s DPH |
|
009/2024 zo dňa 20.12.2024
|
28.10.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
28.10.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
190J/2025
|
Potraviny
|
12,81 |
s DPH |
|
013/2024 zo dňa 20.12.2024
|
28.10.2025 |
MPC CESSI, a.s. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
28.10.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
188J/2025
|
Potraviny
|
84,39 |
s DPH |
|
008/2024 zo dňa 20.12.2024
|
28.10.2025 |
Spiš Market, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
28.10.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
187J/2025
|
Potraviny
|
1 088,04 |
s DPH |
|
008/2024 zo dňa 20.12.2024
|
28.10.2025 |
Spiš Market, spol. s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
28.10.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
283/2025
|
Gastronádoby, vybavenie šk. kuchyne.
|
440,81 |
s DPH |
6/2500137
|
|
24.10.2025 |
CORA GASTRO s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
24.10.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2500137
|
Gastronádoby, vybavenie šk. kuchyne.
|
440,81 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
CORA GASTRO s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Martin Kokavec |
riaditeľ školy |
|
24.10.2025 |