Verejné obstarávanie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	135/2017	Služby mobilnej siete - 05/2017	37,69	s DPH		Dodatok 2016	09.06.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	133/2017	Elektrina vyúčtovanie 05/2017	412,77	s DPH		5703/2015	09.06.2017	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	132/2017	Škola v prírode	5 000,00	s DPH		20.12.2016	09.06.2017	Detská rekreácia	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	134/2017	Servisné služby 05/2017	200,00	s DPH		15.12.2014	08.06.2017	Ľuboslav Vrana	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	132J/2017	hrubý tovar	81,59	s DPH		01/02/2016	06.06.2017	Staroňová Eva	ŠJ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	130/2017	Oprava veľkokuchynského zariadenia	74,80	s DPH	30/2017		06.06.2017	Anna Pjatáková	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	129/2017	Dodávka tepla a teplej vody - 05/2017	1 997,90	s DPH		Zmluva 01/2007	06.06.2017	STEFE THS, s.r.o.	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	127/2017	Servisné služby - 05/2017	46,80	s DPH		1410LD001	05.06.2017	DATALAN, a.s.	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	130J/2017	mrazená zelenina	56,21	s DPH		19/12/2014	05.06.2017	Inmedia , spol. s.r.o.	ŠJ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	129J/2017	mäso	475,48	s DPH		19/12/2014	05.06.2017	Spiš Market s.r.o.	ŠJ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	128J/2017	mäso	230,49	s DPH		19/12/2014	05.06.2017	Spiš Market s.r.o.	ŠJ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	128/2017	Služby pevnej siete - 05/2017	49,28	s DPH		Dodatok 2004	05.06.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	131J/2017	hrubý tovar	109,08	s DPH		19/12/2014	05.06.2017	DOMINO ,a.s.	ŠJ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	131/2017	Oprava veľkokuchynského zariadenia	83,30	s DPH	31/2017		02.06.2017	Anna Pjatáková	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	125/2017	Plyn 06/2017	105,02	s DPH		Z201615586_Z_3	02.06.2017	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	126/2017	Právne služby - 05/2017	119,50	s DPH		Zmluva 2002	02.06.2017	JUDr. Elena Penxová	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	124/2017	Elektrina 06/2017	545,05	s DPH		5703/2015	02.06.2017	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	123/2017	Servisné služby PC - 05/2017	300,00	s DPH		31.8.2012	01.06.2017	Oskar Hurtuk	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	125J/2017	zelenina,ovocie,zemiaky	691,97	s DPH		19/12/2014	01.06.2017	BIGIMI, s.r.o.	ŠJ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	126J/2017	mlieko,mliečne výrobky	331,87	s DPH		19/12/2014	01.06.2017	Tatr.mliekareň a.s.	ŠJ		riaditeľka školy		14.04.2021

<< | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 5861-5880/6147