Verejné obstarávanie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	102/2017	Servisné služby PC - 04/2017	300,00	s DPH		31.8.2012	05.05.2017	Oskar Hurtuk	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	105J/2017	hrubý tovar	375,37	s DPH		19/12/2014	04.05.2017	DOMINO ,a.s.	ŠJ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	101/2017	Hovorné - 04/2017	7,22	s DPH		154742006	04.05.2017	SWAN, a.s.	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	100/2017	Služby mobilnej siete - 04/2017	30,62	s DPH		Dodatok 2016	04.05.2017	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	104J/2017	mrazená zelenina	17,75	s DPH		19/12/2014	04.05.2017	Inmedia , spol. s.r.o.	ŠJ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	97/2017	Plyn 05/2017	105,02	s DPH		Z201615586_Z_3	03.05.2017	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	98/2017	Elektrina 05/2017	545,05	s DPH		5703/2015	03.05.2017	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	99/2017	Servisné služby - 04/2017	46,80	s DPH		1410LD001	03.05.2017	DATALAN, a.s.	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	103J/2017	hrubý tovar	39,13	s DPH		01/02/2016	03.05.2017	Staroňová Eva	ŠJ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	96/2017	Vývoz kontajnera na biologický odpad	50,84	s DPH	21/2017		02.05.2017	Technické služby mesta Levoča	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	94/2017	Právne služby - 04/2017	119,50	s DPH		Zmluva 2002	02.05.2017	JUDr. Elena Penxová	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	95/2017	Vodné a stočné	394,63	s DPH		129/242/17Pv	02.05.2017	Podtatr.vodárenská.prevádz.spol. a.s.	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	100J/2017	mäso	306,96	s DPH		19/12/2014	28.04.2017	Spiš Market s.r.o.	ŠJ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	101J/2017	mlieko,mliečne výrobky	349,20	s DPH		19/12/2014	28.04.2017	Tatr.mliekareň a.s.	ŠJ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	99J/2017	mäso	37,84	s DPH		19/12/2014	28.04.2017	Spiš Market s.r.o.	ŠJ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	98J/2017	zelenina,ovocie,zemiaky	44,16	s DPH		19/12/2014	28.04.2017	BIGIMI, s.r.o.	ŠJ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	97J/2017	zelenina,ovocie,zemiaky	406,92	s DPH		19/12/2014	28.04.2017	BIGIMI, s.r.o.	ŠJ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	92/2017	Obedy pre deti v hm.núdzi 04/2017	591,91	s DPH		dotácia UPSVaR	28.04.2017	Školská jedáleň ZŠ	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	93/2017	Obedy zamestnancov - 04/2017	709,12	s DPH		KZ 2017	28.04.2017	Školská jedáleň ZŠ	ZŠ		riaditeľka školy		14.04.2021
	Faktúra	102J/2017	vajcia	21,60	s DPH		19/12/2014	28.04.2017	Kocúrová Zuzana	ŠJ		riaditeľka školy		14.04.2021

<< | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 5921-5940/6147